Se accede desde:
Esta es la pantalla de entrada de provisiones de fondos y suplidos.
NOTA: El funcionamiento básico de esta pantalla es muy similar a las pantallas de registro de facturas.
ALTA NUEVO APUNTE
1.- Primero debe indicar si se trata de una Provisión de fondos o un Suplido.
A continuación pulse [Enter].
2.- Introduzca el día del mes y pulse [Enter].
Introduzca el mes y pulse [Enter].
3.-A continuación se mostrará la lista de clientes o proveedores, según esté entrando una provisión de fondos o un suplido.
Para escoger un perceptor puede hacerlo de dos modos:
4.- En el campo de descripción debe introducir el número de documento y a continuación pulsar [Enter]. Si deja el campo en blanco, Maxsim 5 le adjudicará un nº automático.
5.- Introduzca el total de la factura y pulse [Enter]. Recuerde que el total no puede ser 0.
El apunte se grabará y volverá al punto número 1 de este apartado.
CONSIDERACIONES GENERALES
Puede grabar un apunte de 3 modos:
Puede utilizar las flechas del teclado para desplazarse por el formulario.
Le recomendamos que utilice la tecla [Enter] para avanzar por los campos.
Si cuando está entrando un nuevo apunte se da cuenta que le falta un proveedor o una cuenta, no es necesario salir del proceso, simplemente acceda a la pantalla de mantenimiento de cuentas o proveedores, según convenga, y cuando vuelva a entrar al punto donde se había quedado encontrará el nuevo proveedor o cuenta.
Al guardar un nuevo apunte quedará registrado en el diario de operaciones de la derecha, donde podrá verificar los datos guardados. Si desea modificar un apunte tan solo deberá pulsar con el ratón sobre la opción subrayada "modificar".
